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貸借対照表総括表
 (2020年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
(社)芝蘭会
一般会計
内部取引消去 合計
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 88,026,114 12,252,717 0 100,278,831
    売掛金 0 5,344,823 0 5,344,823
    未収金 0 1,481,072 0 1,481,072
 流動資産合計 88,026,114 19,078,612 0 107,104,726
       
  2. 固定資産
 (1) 基本財産        
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産        
    退職給付引当資産 0 15,737,795 0 15,737,795
    減価償却引当資産 0 280,655,857  0 280,655,857 
    修繕引当資産 0 0 0 0
 特定資産合計 0 296,393,652  0 296,393,652 
 (3) その他固定資産        
    建物 0 269,042,846  0 269,042,846 
    什器備品 0 1,579,377  0 1,579,377 
    電話加入権 152,880  0 0 152,880 
    ソフトウェア 0 0 0 0
 その他固定資産合計 152,880 270,622,223  0 270,775,103 
 固定資産合計 152,880 1,267,295,875  0 1,267,448,755 
 資産合計 88,178,994  1,286,374,487  0 1,374,553,481 
 
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 9,289,149  0 9,289,149 
    未払金 38 6,173,451  0 6,173,489 
    前受金 0 4,862,241  0 4,862,241 
    預り金 257,060  579,416  0 836,476 
    仮受金 0 0 0 0
 流動負債合計 257,098  20,904,257  0 21,161,355 
         
  2. 固定負債
    退職給付引当金 0 15,737,795  0 15,737,795 
    修繕引当金 0 31,199,815  0 31,199,815 
 固定負債合計 0 46,937,610  0 46,937,610 
    負債合計 257,098  67,841,867  0 68,098,965 
         
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 87,921,896 1,218,532,620 0 1,306,454,516
  (うち基本財産への充当額) 0 (700,280,000) 0 (700,280,000)
  (うち特定資産への充当額) 0 (280,655,857) 0 (280,655,857)
 正味財産合計 87,921,896 1,218,532,620 0 1,306,454,516
 負債及び正味財産合計 88,178,994 1,286,374,487 0 1,374,553,481



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