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貸借対照表総括表
 (2019年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
(社)芝蘭会
一般会計
内部取引消去 合計
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 47,632,843 49,392,988 0 97,025,831
    売掛金 0 5,591,599 0 5,591,599
    未収金 0 1,549,342 0 1,549,342
 流動資産合計 47,632,843 56,533,929 0 104,166,772
       
  2. 固定資産
 (1) 基本財産        
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産        
    退職給付引当資産 0 15,387,012 0 15,387,012
    減価償却引当資産 0 273,907,500  0 273,907,500 
    修繕引当資産 0 15,000,000 0 15,000,000
 特定資産合計 0 304,294,512  0 304,294,512 
 (3) その他固定資産        
    建物 0 285,795,440  0 285,795,440 
    什器備品 0 2,191,330  0 2,191,330 
    電話加入権 152,880  0 0 152,880 
    投資有価証券 0 0 0 0
    ソフトウェア 0 173,539  0 173,539 
 その他固定資産合計 152,880 288,160,309  0 288,313,189 
 固定資産合計 152,880 1,292,734,821  0 1,292,887,701 
 資産合計 47,785,723  1,349,268,750  0 1,397,054,473 
 
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 9,977,512  0 9,977,512 
    未払金 45,212 6,343,716  0 6,388,928 
    前受金 0 3,682,241  0 3,682,241 
    預り金 307,796  474,001  0 781,797 
    仮受金 0 0 0 0
 流動負債合計 353,008  20,477,470  0 20,830,478 
         
  2. 固定負債
    退職給付引当金 0 15,387,012  0 15,387,012 
    修繕引当金 0 33,087,172  0 33,087,172 
 固定負債合計 0 48,474,184  0 48,474,184 
    負債合計 353,008  68,951,654  0 69,304,662 
         
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 47,432,715 1,280,317,096 0 1,327,749,811
  (うち基本財産への充当額) 0 (700,280,000) 0 (700,280,000)
  (うち特定資産への充当額) 0 (273,907,500) 0 (273,907,500)
 正味財産合計 47,432,715 1,280,317,096 0 1,327,749,811
 負債及び正味財産合計 47,785,723 1,349,268,750 0 1,397,054,473



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