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貸借対照表総括表
 (平成23年3月31日現在)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
社団法人
芝蘭会
内部取引消去 合計  
(資産の部)
  1. 流動資産
    現金預金 87,170,390 20,723,230 0 107,893,620
    売掛金 0 5,601,367 0 5,601,367
    未収金 0 1,146,800 0 1,146,800
    有価証券 0 20,000,000 0 20,000,000
 流動資産合計 87,170,390 47,471,397 0 134,641,787
         
  2. 固定資産
 (1) 基本財産        
    土地 0 500,000,000 0 500,000,000
    投資有価証券 0 150,000,000 0 150,000,000
    定期預金 0 50,000,000 0 50,000,000
    電話加入権 0 280,000 0 280,000
 基本財産合計 0 700,280,000 0 700,280,000
 (2) 特定資産        
    退職給付引当資産 732,960 21,707,116 0 22,440,076
    減価償却引当資産 0 223,965,000 0 223,965,000
    修繕引当資産 0 43,310,355 0 43,310,355
 特定資産合計 732,960 288,982,471 0 289,715,431
 (3) その他固定資産        
    建物 0 356,948,211 0 356,948,211
    什器備品 0 3,337,415 0 3,337,415
    電話加入権 152,880 0 0 152,880
    ソフトウェア 0 206,105 0 206,105
 その他固定資産合計 152,880 360,491,731 0 360,644,611
          
 固定資産合計 885,840 1,349,754,202 0 1,350,640,042
 資産合計 88,056,230 1,397,225,599 0 1,485,281,829
 
(負債の部)
  1. 流動負債
    買掛金 0 12,420,806 0 12,420,806
    未払金 974,400 2,981,929 0 3,956,329
    前受金 0 3,436,050 0 3,436,050
    預り金 269,521 348,930 0 618,451
    仮受金 0 6,800 0 6,800
 流動負債合計 1,243,921 19,194,515 0 20,438,436
         
  2. 固定負債
    退職給付引当金 732,960 21,707,116 0 22,440,076
    修繕引当金 0 43,310,355 0 43,310,355
 固定負債合計 732,960 65,017,471 0 65,750,431
  負債合計 1,976,881 84,211,986 0 86,188,867
         
(正味財産の部)
  1. 指定正味財産
  2. 一般正味財産
    一般正味財産 86,079,349 1,313,013,613 0 1,399,092,962
 正味財産合計 86,079,349 1,313,013,613 0 1,399,092,962
 負債及び正味財産合計 88,056,230 1,397,225,599 0 1,485,281,829



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